应付明细表

统计某时间段内企业的应付记录，可查询所有供应商的应付单据明细。

进销存→资金管理→供应商相关→应付明细

1、数据来源：已审批的采购单、已审批的采购退货单以及初始化完成的期初应付。

2、列表取值如下：

3、勾选“仅显示未结清数据”后，则筛选出待结算金额不为0的单据

4、支持批量付款。选择单据后，可点击【批量付款】按钮

（1）如果是同一供应商的单据，则跳转到新增付款单页面，带入供应商和所选单据中待结算金额不为0的单据；

（2）如果不是同一供应商，则跳出如下图的【多供应商批量付款】弹窗，可以快捷批量付款。

---付款日期：即业务日期，默认当日，受参数“影响业务数据时间选择范围”控制；

---结算方式：默认空，枚举值为付款维护的所有结算方式；

---结算账户：默认值为结算账户页面设置的“默认账户”，如默认账户是在线支付账户或未设置默认账户的，取“现金”账户。枚举值为所有“启用”状态的结算账户；

---付款金额：所选单据的待结算金额合计，金额不可修改。

点击【确认】提交后，会对每笔应付单据生成待审批的付款单，相同供应商的合并在一张付款单上，并将对应单据的待结算金额全部付款；

点击【确认并审批】，则生成的是已审批的付款单。